De factuurverwerkingsoplossing van FileLinx bestaat als geheel uit een aantal onderdelen. Kijken we naar de volledige verwerkingsketen, dan wordt een factuur verwerkt volgens de volgende stappen:
1.Inlezen
Factuur wordt aangeboden aan DigiData. Facturen komen doorgaans via e-mail binnen en worden dan automatisch ingelezen. Het is ook mogelijk dat facturen met de hand gescand worden en op die manier worden aangeboden aan DigiData.
2.Herkennen
De informatie op de facturen wordt met intelligente algoritmes door DigiData herkend en geïnterpreteerd.
3.Controleren
De door DigiData op de factuur herkende informatie wordt door een gebruiker gecontroleerd en waar nodig aangevuld.
4.Verwerken in backoffice
De factuur wordt aangeboden aan de financiële backoffice (bijvoorbeeld: Exact, Afas, Navision, etc.) met blokkade voor betaling. Op datzelfde moment wordt de factuur aangeboden aan FileLinx.
5.Fiatteren
De factuur doorloopt in FileLinx een fiatterings-workflow om te beoordelen of de factuur terecht ontvangen is, correct geboekt is en betaald mag worden.
6.Vrijgeven voor betaling
De factuur wordt goedgekeurd in FileLinx. Op dat moment wordt de factuur in de financiële backoffice vrijgegeven voor betaling en is de verwerking van de factuur afgehandeld. De factuur kan uiteraard ook worden afgekeurd.
In dit document worden stappen 1 tot en met 6 nader uiteengezet.
